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 Sujet  |
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dlyz
Contributeur senior
France
587 message(s)
Statut:
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181
 Posté - 04 mai 2013 : 21:15:34
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citation: Initialement posté par djalouk
Bonjour,
J'ai réalisé des projections sur le prochain exercice afin de vérifier que je suis capable de remplir ma déclaration l'année prochaine sans souci :
2033B :
218 - 6852
232 - 6852
242 - 403
244 - 728 (incertitude sur la CET, mais ne change guère les résultats et je ferai bien la distinction pour le 39C)
254 - 3548
264 - 4679
270 - 2173
294 - 2565
310 - -392
314 - 392
330 - 392
354 - 0
372 - 0
Annexe 4 D-2-08 colonnes 3 et 4 :
A : 100%
B : 447 (ARD exercice antérieur)
C : 392
D : 3548
E : rien
F : 3156 (39C)
G : rien (rien à piocher car déficit)
H : 839 (=447+392)
Qu'en pensez-vous ?
Et bien, vous présentez un BON exemple de situation critique!
Vous avez obtenu vos résultats sans distinction entre Ca et Cb.
Mais, en considérant la CET (728 en [244]) comme Ca, comme il se doit, alors
vous aurez votre Cb=403[242]+2565[294]=2968;
et votre L39c=La-Cb=6852-2968=3884.
Et, puisque L39c>D=3548 [254], vous n'aurez pas d'ARD (0 en [330]),
l'intégralité de la dotation aux amortis étant déduite.
La perte comptable en [310] est entièrement de nature déficit reportable 10 ans,
soit 392 en [354] et [372]
ET par la suite, vous savez comment corriger l'annexe 4.
CONCLUSION:
la distinction entre Ca et Cb s'impose en général.
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| Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme. |
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Édité par - dlyz le 04 mai 2013 21:18:51 |
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bailleurx
Contributeur vétéran
2797 message(s)
Statut:
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 182
Posté - 04 mai 2013 : 21:23:23
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oups oui effectivement sur la CET c'est sans conteste un charge Ă exclure selon le 39C
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djalouk
Contributeur actif
179 message(s)
Statut:
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183
Posté - 04 mai 2013 : 21:28:37
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Toutes mes excuses, n'ayant pas été clair, vous avez passé du temps sur ce cas sans raison.
Les 728€ correspondent à une projection de la taxe foncière pour une année pleine (j'ai réglé 364€ en juin 2012 au moment de l'achat).
Quand j'indique incertitude sur la CET, je voulais dire que je ne connais pas son montant, donc je ne l'ai pas intégré.
(d'ailleurs j'ai peut être des démarches à faire, car je semble là aussi très en retard, c'est en discussion dans un autre sujet)
Pour faire une meilleure simulation, j'aurais pĂ» faire 242 = 1128 = 728 (242Imm) + 400 (242Loc, estimation)
En tout cas, je suis bien au fait de la distinction selon le 39C.
Avec un journal de caisse tel qu'il est présenté dans le tutoriel principal, c'est très simple.
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dlyz
Contributeur senior
France
587 message(s)
Statut:
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184
Posté - 04 mai 2013 : 21:38:10
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citation: Initialement posté par djalouk
Toutes mes excuses, n'ayant pas été clair, vous avez passé du temps sur ce cas sans raison.
Les 728€ correspondent à une projection de la taxe foncière pour une année pleine (j'ai réglé 364€ en juin 2012 au moment de l'achat).
Quand j'indique incertitude sur la CET, je voulais dire que je ne connais pas son montant, donc je ne l'ai pas intégré.
(d'ailleurs j'ai peut être des démarches à faire, car je semble là aussi très en retard, c'est en discussion dans un autre sujet)
Pour faire une meilleure simulation, j'aurais pĂ» faire 242 = 1128 = 728 (242Imm) + 400 (242Loc, estimation)
En tout cas, je suis bien au fait de la distinction selon le 39C.
Avec un journal de caisse tel qu'il est présenté dans le tutoriel principal, c'est très simple.
Pas grave, l important est de bien comprendre le principe,
Et il me semble que vous avancez bien
depuis quelques semaines seulement, bonne continuation !
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| Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme. |
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dlyz
Contributeur senior
France
587 message(s)
Statut:
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185
 Posté - 13 mai 2014 : 20:49:32
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erreur corrigée
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| Un jugement dans lequel juge et partie n'en font qu'un est contesté et contestable...Vive le droit de l'Homme. |
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Édité par - dlyz le 13 mai 2014 20:51:13 |
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Sujet |
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